| 索引号： 13562308/2023-10204 | 主题分类： 民族、宗教 | 发布机构： 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 |
| 成文日期： 2023-11-23 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
御道口镇乡村旅游产业配套项目绩效自评表
2023-11-2309时16分
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| 附件4 | ||||||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 御道口镇乡村旅游产业配套项目 | 项目负责人及电话 | 杨珠瑞18631456506 | |||||||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 | 实施单位 | 民宗局 | |||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| 年度资金总额： | 499.26 | 459.56 | 10 | 92.05 | 9.21 | |||||||
| 其中：本年财政拨款 | 499.26 | 459.56 | 10 | 92.05 | 9.21 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 目标1：对御道口村42户农家院铺设污水和热水进户管道配属设施，增设污水管网1472m，59座检查井；增设热给水管网1662m，46座检查井；拆除恢复原有硬化地面10724.89㎡。目标2：项目建成后，带动受益42户126人，增加旅游接待人数，提高旅游接待质量。 | 目标1：对御道口村42户农家院铺设污水和热水进户管道配属设施，增设污水管网1535.1mm，62座检查井；增设热给水管网1805m，52座检查井；拆除恢复原有硬化地面10724.89㎡。目标2：项目建成后，带动受益42户126人，增加旅游接待人数，提高旅游接待质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农家院铺设污水和热水进户管道配属设施 | 5 | 42户 | 42户 | 5 | ||||||
| 增设污水管网 | 5 | 1472m | 1535.1m | 5 | ||||||||
| 增设热给水管网 | 5 | 1662m | 1805m | 5 | ||||||||
| 拆除恢复原有硬化地面 | 5 | 10724.89㎡ | 10685.69㎡ | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制金额 | 10 | ≤499.26 | 459.56 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||
| 经济指标（30） | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 6 | 126 | 126人 | 6 | ||||||
| 受益户数 | 6 | 42 | 42户 | 6 | ||||||||
| 少数民族群众生产生活条件有效提升 | 8 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的年限 | 10 | 10 | 10年 | 10 | |||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 99.21 | ||||||||||
